問(wèn)題已解決

因倉(cāng)庫(kù)保管不善，上月從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的一批速凍食品霉?fàn)€變質(zhì)，該批速凍食品賬面價(jià)值30萬(wàn)元，其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元（當(dāng)?shù)匾话慵{稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)），進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）元。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 20:03
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 應(yīng)轉(zhuǎn)出增值稅=(30-4)*13%? 4*9%=3.74
2022 03/27 20:04
84785025
2022 03/27 20:06
既然稅率不同，為什么能相減呢
文靜老師
2022 03/27 20:08
成本是不含稅金額，30萬(wàn)總成本，分別由不含稅買價(jià)26萬(wàn)和運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)構(gòu)成
84785025
2022 03/27 20:14
（3）接受當(dāng)?shù)匾话慵{稅人的甲運(yùn)輸企業(yè)的貨運(yùn)服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元，接受乙運(yùn)輸企業(yè)（小規(guī)模納稅人）的貨運(yùn)服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票，注明不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元。
84785025
2022 03/27 20:15
老師，麻煩解釋一下這題
文靜老師
2022 03/27 20:31
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