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老師，這題應交稅費-應交增值稅進項稅額為什么不加上6500
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你好，因為這個還沒有領用。
2022 03/27 16:25
84785009 
2022 03/27 16:28
題目中說為安裝設備，領用原材料一批啊
答疑蘇老師 
2022 03/27 16:29
你好，因為原材料購入的那一步這里沒寫。
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一般納稅人，月底時，認證稅時：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸： 應交稅費-待抵扣進項稅額，不應該是：應交稅費-應交增值稅-待認證稅結轉時：借： 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出【有，就記，沒有不記】，應交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅，交納時：借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時沒直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來抵扣呢，貸方是什么呢?
那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的，
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貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
以上分錄月末結轉分錄嗎？
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