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問題已解決
公司注銷，貨幣資金有60萬(wàn)，應(yīng)付賬款有64萬(wàn)，未分配利潤(rùn)是-4萬(wàn)，那填負(fù)債清償損益時(shí)候填賬面價(jià)值64，計(jì)稅基礎(chǔ)64，清償金額64，負(fù)債清償損益為0，這樣填可以嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)要清零的，學(xué)員，計(jì)稅基礎(chǔ)是0
2022 03/27 09:37
84784982 
2022 03/27 09:39
計(jì)稅基礎(chǔ)是0的話，負(fù)債清償損益不是成-60萬(wàn)了
冉老師 
2022 03/27 09:40
有截圖嗎，學(xué)員，老師看看
84784982
2022 03/27 09:45
老師您看一下，這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債清償損益明細(xì)表，您看一下該怎么填合適
冉老師
2022 03/27 09:50
這個(gè)賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)一樣填寫，清償金額按照是否收到填寫，沒有就寫零
84784982
2022 03/27 09:52
負(fù)債是想把資產(chǎn)全部抵債，這樣的話清償損益就有四萬(wàn)了，想把他變?yōu)?，清償金額能按照負(fù)債金額填寫嗎
84784982
2022 03/27 09:53
未分配利潤(rùn)目前是負(fù)數(shù)
冉老師
2022 03/27 09:57
清償金額能按照負(fù)債金額填寫
可以，但是最好是按照真實(shí)的
84784982
2022 03/27 10:08
那清償金額按照負(fù)債金額填寫，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表里邊的其他債務(wù)我按照負(fù)債金額填寫，剩余財(cái)產(chǎn)就成負(fù)數(shù)無(wú)法保存了。那這一塊兒我按照資產(chǎn)金額寫，這不一致有沒有什么影響。老師您看一下我的截圖，看填的合不合適。
冉老師
2022 03/27 10:10
剩余的按照賬面銀行存款寫的
84784982
2022 03/27 10:14
那我這樣填是不是就可以
冉老師
2022 03/27 10:16
你這樣寫，也沒有問題的
84784982
2022 03/27 10:22
老師，前置注銷事項(xiàng)那一塊兒有個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)，這個(gè)之前都沒申報(bào)過(guò)，也不讓空保存，但他一直提示未申報(bào)，這應(yīng)該怎么辦
冉老師
2022 03/27 10:22
這個(gè)點(diǎn)開，再保存申報(bào)，不可以嗎，學(xué)員，或者填寫無(wú)
84784982
2022 03/27 10:24
不可以，每個(gè)表都讓填寫，也不可以空保存
冉老師
2022 03/27 10:26
填寫零，試一下，不行的話，只能跟專管員說(shuō)一下，讓他后臺(tái)處理一下
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