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老師就是銀行回單比報(bào)銷的金額多怎么寫(xiě)分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)金額是銀行回單的嗎
2022 03/26 10:01
84784979
2022 03/26 10:29
老師，是的，是您說(shuō)的這個(gè)
84784979
2022 03/26 10:32
我看這個(gè)報(bào)銷單的金額好少，銀行回單太多了不知道怎么做
郭老師
2022 03/26 10:33
你好，也就是你們報(bào)銷的那部分沒(méi)有發(fā)票嗎？他有實(shí)際支付的證明嗎？只要有證明的話，正常做賬，正常做成本費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。
84784979
2022 03/26 10:36
老師，那多余的金額怎么辦？
郭老師
2022 03/26 10:47
借管理費(fèi)用120 貸銀行 發(fā)票只有100 剩下的20匯算清繳調(diào)整
84784979
2022 03/26 10:51
老師，如果是提前付錢(qián)了，預(yù)支，要怎么寫(xiě)
郭老師
2022 03/26 10:54
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
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