問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí)，有應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提的工資以及社保）和應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒(méi)有科目余額表，都沒(méi)有。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 17:07
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，差額對(duì)應(yīng)科目坐到未分配利潤(rùn)中
2022 03/25 17:14
84784955
2022 03/25 17:17
目前出現(xiàn)的是借方有差異。借方1萬(wàn)多（銀行及應(yīng)收），貸方兩萬(wàn)多（應(yīng)付職工、應(yīng)交稅費(fèi)）。這個(gè)差異計(jì)入未分配利潤(rùn)中，這個(gè)差異數(shù)只會(huì)更大。
冉老師
2022 03/25 17:18
這個(gè)差異計(jì)入未分配利潤(rùn)中，這個(gè)可以正負(fù)的
84784955
2022 03/25 17:18
未分配利潤(rùn)填負(fù)一萬(wàn)多？
冉老師
2022 03/25 17:19
未分配利潤(rùn)填負(fù)一萬(wàn)多
84784955
2022 03/25 17:20
好的，謝謝
冉老師
2022 03/25 17:20
不客氣，祝你工作順利
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~