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員工社保的賬務(wù)處理要計提嗎，計提和實繳分錄怎么做

84785037| 提問時間：2022 03/25 15:18
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
計提：借：××費(fèi)用（管理/銷售等），貸：應(yīng)付職工薪酬——社保。上交杜保，借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分），其他應(yīng)付款（個人部分），貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款。”
2022 03/25 15:20
84785037
2022 03/25 15:23
好的，謝謝老師，請問個人部分是公司代扣代繳的，在發(fā)工資的時候這部分是要收回的，能計入“其他應(yīng)收款---某人”嗎
英英子老師
2022 03/25 15:28
如果是先付社保，后期工資扣回，那就掛其他應(yīng)收
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