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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我21年漏計(jì)提了一筆稅，21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了，但是年報(bào)還沒(méi)有報(bào)，我現(xiàn)在要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022 03/25 13:15
84784968 
2022 03/25 13:15
土地增值稅
郭老師 
2022 03/25 13:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、土地增值稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交，
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額。
84784968
2022 03/25 13:20
你說(shuō)的在那一個(gè)月做呢
84784968
2022 03/25 13:21
還有一筆印花稅多計(jì)提了
郭老師
2022 03/25 13:26
做到這個(gè)月的
借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784968
2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了
郭老師
2022 03/25 13:35
是的是的，都在二二年里面做的。
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