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問(wèn)題已解決
老師自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅時(shí)開(kāi)發(fā)票是選擇免稅么，免增值稅是需要備案么，還有怎么申報(bào)，還有免企業(yè)所得稅么
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您好，對(duì)的，同學(xué)，是免稅的，免稅的一般需要備案的。，免增值稅，企業(yè)所得稅， 您正常填寫(xiě)報(bào)表就可以的，
2022 03/25 10:26
84784950 
2022 03/25 10:53
我不知道怎么填報(bào)表，可以教我一下么
李霞老師 
2022 03/25 10:56
你好同學(xué)，你是小規(guī)模單位還是一般納稅人單位？
84784950
2022 03/25 10:59
小規(guī)模的
李霞老師
2022 03/25 11:05
嗯，對(duì)，他是按照實(shí)際發(fā)放的合理的工資來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的，你打開(kāi)那個(gè)主表第四部分，也就是第12行有一個(gè)免稅銷售額，里面有一個(gè)其他免稅銷售額，填在那里就可以了。
84784950
2022 03/25 11:10
那企業(yè)所得稅呢，還有超過(guò)45萬(wàn)已上要填減免稅明細(xì)表代碼是哪個(gè)
李霞老師
2022 03/25 11:13
需要填那個(gè)減免稅那個(gè)申報(bào)表的企業(yè)所得稅的
84784950
2022 03/25 14:25
請(qǐng)問(wèn)一下2022年3月份才注冊(cè)的企業(yè)需要在今年在工商年報(bào)和匯算清繳么
李霞老師
2022 03/25 14:32
嗯，不需要的都不需要。
84784950
2022 03/25 14:34
好的，謝謝意思就是2022年的年報(bào)和匯算清繳做的都是2021年的，2022年才成立的公司2021年就沒(méi)有業(yè)務(wù)就不用做匯算清繳和年報(bào)對(duì)么
李霞老師
2022 03/25 14:36
2021年的業(yè)務(wù)成立的公司，然后需要做匯算清繳和工商年報(bào)，2022年上半年做。
李霞老師
2022 03/25 14:36
二二年新成立的公司，不需要做。
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