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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模，4月開(kāi)始，如果一個(gè)月開(kāi)了普票，又開(kāi)專(zhuān)票，是普票免稅，專(zhuān)票不免稅嗎
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同學(xué)，你好，普票不限額免稅，專(zhuān)票按3%
2022 03/25 09:54
84785030 
2022 03/25 09:56
就是下個(gè)月開(kāi)始，小規(guī)模，不管普票還是專(zhuān)票，都是按3%開(kāi)票了嘛
劉艷紅老師 
2022 03/25 09:58
不是的，普票不限額免稅，專(zhuān)票才按3%
84785030
2022 03/25 10:00
那普票開(kāi)票，稅率那是選免稅嗎
劉艷紅老師
2022 03/25 10:03
是的，到時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)稅率的，會(huì)有免稅的。
84785030
2022 03/25 10:07
好的，那請(qǐng)問(wèn)，老師小規(guī)模購(gòu)入稅控盤(pán)，分錄是 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)460 貸 銀行存款 460，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) -460 ，次月繳納增值稅時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 銀行存款 是這樣做分錄嗎
劉艷紅老師
2022 03/25 10:08
到時(shí)開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)直接調(diào)成免稅的，稅費(fèi)直接確認(rèn)收入就可以了。
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