問(wèn)題已解決

您好老師，我公司是餐飲業(yè)一般納稅人，每月增值稅有加計(jì)抵減減除，①每個(gè)月的增值稅要怎么做分錄?②已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票繳納了稅費(fèi)，下月又發(fā)生了退稅，分錄要怎么做呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 10:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2022 03/24 10:48
佟老師
2022 03/24 10:48
認(rèn)證發(fā)生退稅是什么意思
84785005
2022 03/24 12:51
就是本月增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去加計(jì)抵減費(fèi)用的增值稅額已經(jīng)繳納了，隔月又申請(qǐng)退稅了
佟老師
2022 03/24 13:25
因?yàn)槭裁丛蛏暾?qǐng)退稅的
84785005
2022 03/24 14:44
國(guó)家免稅的申請(qǐng)的退稅
佟老師
2022 03/24 14:45
那你就反方向退沖回去就行。
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