問(wèn)題已解決

老師好，資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù)，這個(gè)是什么原因？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 16:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那是因?yàn)槟銘?yīng)收賬款下面的明細(xì)單位有負(fù)數(shù)余額，報(bào)表上要重分類到預(yù)收賬款
2022 03/23 16:46
84784970
2022 03/23 16:47
老師好，我們沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款。如果現(xiàn)在這個(gè)情況，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，那我能把這個(gè)數(shù)字填報(bào)在工商年報(bào)資產(chǎn)數(shù)合計(jì)嗎？
辜老師
2022 03/23 16:48
不可以的，要重分類到預(yù)收賬款里面，再按資產(chǎn)總額填列
84784970
2022 03/23 16:56
老師，那我們一直都是沒(méi)有設(shè)置過(guò)預(yù)收賬款的，我可以再資產(chǎn)合計(jì)數(shù)把財(cái)報(bào)的貨幣資金填上去。然后把這個(gè)預(yù)收的款項(xiàng)直接加在負(fù)債合計(jì)嗎？
辜老師
2022 03/23 16:57
看你應(yīng)收賬款的科目余額表，看各個(gè)明細(xì)單位應(yīng)收賬款余額，貸方余額合計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款，借方余額仍然放在應(yīng)收賬款
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