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進項發(fā)票當月認證了沒有辦法抵扣，稅務建議全部紅沖掉，請問這個會計分錄要怎么做，稅務局說多繳納的稅額可以留底，那重新開的發(fā)票還可以抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 進項發(fā)票抵扣的時候選錯抵扣項，導致不能抵扣成功，稅務建議把未抵扣的發(fā)票全部紅沖掉，當時有的單位不同意沒有紅沖，稅務說可以把紅沖的發(fā)票多交的稅額做留底，因為是上個月報稅，會計分錄要怎么做呢，成功紅沖的還是按正常做，沒有紅沖是要做進項轉出嗎，那會計分錄要怎么做呢
2015 10/26 10:59
84785036 
2015 10/26 11:07
沒有紅沖就一直在稅務系統(tǒng)里不能抵扣
84785036
2015 10/26 11:18
那進項稅額的轉出如何做會計分錄呢
趙老師 
2015 10/26 10:46
重新開的發(fā)票是指什么，當時做的帳是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中，也有一些企業(yè)是計入其他應收款-待抵扣進項稅中的，能抵扣時再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅
趙老師
2015 10/26 11:03
紅沖憑證將當時的藍字憑證用相同的分錄負數(shù)沖回,沒有紅沖的可以抵扣嗎
趙老師
2015 10/26 11:12
對公司也是筆損失,與供應商協(xié)商下開紅字發(fā)票紅沖再開藍字發(fā)票.實在開不了紅字發(fā)票的只能做進項稅轉出了.
趙老師
2015 10/26 11:19
借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出.
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