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加計抵減一下子計提了21年和22年的21年的1萬22年的2萬，現(xiàn)在做會計分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減稅額3萬貸：其他收益 2萬貸：利潤分配未分配利潤1萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 03/23 13:05
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因為21年沒有收入，所以沒有計提21年進(jìn)項的加計抵減額，22年有收入，確定符合加計抵減政策，那么21年這部分進(jìn)項可以在22年申報加計抵減額嗎
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新辦企業(yè)，21年有進(jìn)項，無銷項，22年確定符合加計抵減政策，21年的進(jìn)項可以計提加計抵減額嗎？
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老師您好！加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時入借：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款（加計抵減）應(yīng)交增值稅一進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未繳增值稅 也就是加計抵減的金額入應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款還是包含在未繳增值稅里？謝謝
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你好，申請了21年度進(jìn)項稅加計抵減，那這個進(jìn)項稅是用21年一整年的進(jìn)項稅做加計抵減，還是用當(dāng)下的進(jìn)項稅加計抵減呢？
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我們21年產(chǎn)生了8萬多企業(yè)所得稅，1-9月份研發(fā)費(fèi)用加計扣除抵減的企業(yè)所得稅6萬多（加計抵減時我做“借所得稅費(fèi)用付6萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)6萬），這樣做對嗎？這樣做導(dǎo)致我們最終的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅余額只有2萬多怎么辦呢
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