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借 預(yù)收賬款4萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入4萬 這筆分錄的紅沖分錄如何做？
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借 預(yù)收賬款? - 4萬
貸 主營業(yè)務(wù)收入 -4萬
2022 03/23 09:35
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老師，收對(duì)方公司4萬，還給開票4萬，收做分錄，借銀行存款4萬，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)4萬，把這4萬代發(fā)人員工資，沒報(bào)個(gè)稅，也只有工資表，我能做主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師，我公司做房產(chǎn)租賃行業(yè)，客戶3月份預(yù)交了半年的租金，我開了10張票，但是因?yàn)榭蛻艉贤`約退房，現(xiàn)在要退給他一部分租金。紅字開了4張發(fā)票，錢還沒有退給客戶。
開票的時(shí)候做賬，借：銀行存款10萬，貸：應(yīng)收賬款10萬，借：應(yīng)收賬款10萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入2萬，預(yù)收賬款8萬。
現(xiàn)在紅字沖銷的這部分，是這樣做嗎？
借：銀行存款-4萬，貸：應(yīng)收賬款-4萬，借：應(yīng)收賬款-4萬，貸：預(yù)收賬款-4萬。
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上年暫估了4萬成本，上年會(huì)計(jì)分錄：借主營業(yè)務(wù)成本4萬，貸應(yīng)收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發(fā)票，如何做賬
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公司預(yù)收了客戶50%的貨款2萬元，會(huì)計(jì)分錄可不可以是借：應(yīng)收賬款4萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入34188.03，銷項(xiàng)稅5811.97，預(yù)收的分錄是借：銀行存款2萬，貸：預(yù)收賬款2萬
900
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借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
老師 這兩個(gè)分錄有些理解不了，能幫我解釋下嗎
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 19小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 21小時(shí)前
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