問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，跨年（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989
2022 03/23 09:07
老師我是企業(yè)所得稅多交了嗎，申報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個(gè)公式看報(bào)表嗎：資產(chǎn)負(fù)債表本期期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=本期利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)%2b以前年度損益調(diào)整
玲老師
2022 03/23 09:14
你好 是要補(bǔ)交所得稅? ?正常出報(bào)表??企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整? 報(bào)表關(guān)系是對(duì)的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝，老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
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