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實(shí)務(wù)
問題已解決
一、21年暫估了10000的差旅費(fèi)，賬務(wù)處理：借管理費(fèi)用(-10000)，貸其他應(yīng)付款-暫估(-10000)；二、22年1月到了8000，賬務(wù)處理：①借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(-8000)，貸其他應(yīng)付款-暫估(-8000)，②借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)8000，貸其他應(yīng)付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發(fā)票不會到了，賬務(wù)處理：其他應(yīng)付款-暫估2000，貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊？
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你好 ；? ?你實(shí)際差旅費(fèi)是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ； 那你實(shí)際是 8000 是嗎 ？??
2022 03/21 16:45
84785023 
2022 03/21 16:47
是的呢，多暫估了
meizi老師 
2022 03/21 16:53
?你好； 那你跨年了。 你就做分錄處理 。 比如借其他應(yīng)付款? -暫估2000貸? 利潤分配-未分配利潤 2000 ；這樣處理即可 。
84785023
2022 03/21 16:56
那發(fā)票到了8000，那個賬務(wù)處理正確嗎？
meizi老師
2022 03/21 17:02
?你好； 是的。就走這個沖暫估即可。? ?
84785023
2022 03/21 17:05
謝謝老師～
meizi老師
2022 03/21 17:10
?不客氣的。幫到你就好? ?
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