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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月末一般除了計(jì)提工資，還需要計(jì)提社保，公積金嗎？沒有固定資產(chǎn)折舊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的是的，有社保、公積金的需要做。
2022 03/21 10:58
84784998 
2022 03/21 11:01
那以前年度我們一直沒做過計(jì)提的分錄，現(xiàn)在怎么銜接上呢，如果在1月中補(bǔ)第一筆計(jì)提，是計(jì)提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計(jì)提（這樣會不會造成1月費(fèi)用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確） 。
郭老師 
2022 03/21 11:02
那你之前繳納過嗎？那你繳納的分錄怎么做的？
84784998
2022 03/21 11:05
直接做的借費(fèi)用，貸銀存
84784998
2022 03/21 11:06
以前的就不調(diào)整了，從今年開始計(jì)提的話，第一筆要怎么做能銜接上
郭老師
2022 03/21 11:08
你好之前的就不用管了，你今年按照正確的來就行。
84784998
2022 03/21 11:09
如果在1月中補(bǔ)第一筆計(jì)提，是計(jì)提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計(jì)提（這樣會不會造成1月費(fèi)用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確）?
郭老師
2022 03/21 11:12
一月份計(jì)提一月份的當(dāng)月的計(jì)提當(dāng)月的。
郭老師
2022 03/21 11:12
企業(yè)它就是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，一月份的費(fèi)用，他屬于一月份的費(fèi)用，它影響的是一月份的。
84784998
2022 03/21 11:18
1月份發(fā)的12月工資呢
84784998
2022 03/21 11:21
實(shí)發(fā)12月工資的時(shí)候做過借費(fèi)用，貸銀存，現(xiàn)在補(bǔ)一筆計(jì)提1月份分錄，借費(fèi)用，貸應(yīng)發(fā)，不就費(fèi)用借方多了一次嗎
郭老師
2022 03/21 11:22
一月份發(fā)12月份的工資
計(jì)提的是一月份的工資，
然后發(fā)放的是12月份的。
84784998
2022 03/21 11:32
就是我現(xiàn)在在1月份里面補(bǔ)計(jì)提只補(bǔ)1月份應(yīng)發(fā)工資嗎，還是直接補(bǔ)2月份的計(jì)提，不管1月份那筆已已做過的分錄了
郭老師
2022 03/21 11:32
你好補(bǔ)一月份計(jì)提的就行。
84784998
2022 03/21 11:41
那以后就是每次都當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放嗎？不是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放了，沒關(guān)系是吧
郭老師
2022 03/21 11:41
你好，當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放。
84784998
2022 03/21 11:58
那1月的計(jì)提的可以補(bǔ)在1月份實(shí)發(fā)一起嗎，無法補(bǔ)到21年，然后1月份月末再做個(gè)2月計(jì)提的，后面就順了是吧
郭老師
2022 03/21 11:59
你好是的，是這么做的。
84784998
2022 03/21 12:07
好的，謝謝，麻煩了
郭老師
2022 03/21 12:08
不用客氣，工作愉快。
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