問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下其他應(yīng)付款中的代扣代付余額在借方怎么通過(guò)做憑證調(diào)到貸方呢？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/20 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他應(yīng)付款余額在借方，是需要調(diào)整到其他應(yīng)收款核算的意思嗎？?
2022 03/20 16:53
84784980
2022 03/20 16:56
就是把這個(gè)科目余額借方調(diào)到貸方來(lái)
鄒老師
2022 03/20 17:00
你好，需要從工資里面扣除，才可以 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款
84784980
2022 03/20 17:04
這樣余額不是減少了嗎？，我要貸方也是這么多金額呢
鄒老師
2022 03/20 17:05
你好，其他應(yīng)付款余額在借方，你想調(diào)平，那現(xiàn)在就是計(jì)入貸方核算啊?
84784980
2022 03/20 17:07
我是想把借變成貸
鄒老師
2022 03/20 17:08
你好，其他應(yīng)付款余額在借方，你想調(diào)平，那現(xiàn)在就是計(jì)入貸方核算啊? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784980
2022 03/20 17:12
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)付款，這樣做了后不就是平了嗎？我是想要貸方有應(yīng)的余額
鄒老師
2022 03/20 17:13
你好，其他應(yīng)付款余額在借方，這個(gè)是其他應(yīng)收款的意思（而不是其他應(yīng)付款?。瑹o(wú)法直接調(diào)整到貸方余額啊
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