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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司里的內(nèi)賬，之前成本 是價(jià)稅分離入賬的。現(xiàn)在想改為價(jià)稅合計(jì)入賬可以嗎？怎么呢？
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學(xué)員你好，直接按含稅價(jià)入，月末一次計(jì)提稅費(fèi)，調(diào)整沖減收入即可
2022 03/19 08:37
84785042 
2022 03/19 08:46
具體的賬務(wù)處理是怎么做呢？因?yàn)槠诔鯐r(shí)，應(yīng)交稅金里還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，存貨的金額也是不含稅的。
悠然老師01 
2022 03/19 08:49
把進(jìn)項(xiàng)稅額留抵轉(zhuǎn)入存貨就可以了
借；庫存商品等
貸；應(yīng)交稅費(fèi)
84785042
2022 03/19 09:01
好的，這樣的操作合理嗎？就是更改原材料和銷售商品的入賬方式
悠然老師01
2022 03/19 09:06
實(shí)務(wù)中沒有那么嚴(yán)格，可以改的，如果外賬完全按全部銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅也不是兩套賬了
84785042
2022 03/19 12:02
還有一個(gè)問題。內(nèi)賬是中途建賬。當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)出來的的固定資產(chǎn)價(jià)值，放在了所有者權(quán)益里的，盈余程積金，建賬后也購進(jìn)過固定資產(chǎn)，但是從建賬就沒有計(jì)提過折舊，請(qǐng)問下這要怎么處理。
悠然老師01
2022 03/19 12:05
學(xué)員你好，需要補(bǔ)計(jì)提折舊，通過以前年度損益調(diào)整
84785042
2022 03/19 14:12
一次性補(bǔ)提多少，這樣當(dāng)月的利潤 就會(huì)虧損的，
悠然老師01
2022 03/19 14:14
這個(gè)得看你當(dāng)月的收入費(fèi)用情況
84785042
2022 03/19 14:34
就是看情況來計(jì)提嗎？不用按正常的計(jì)提來做？
悠然老師01
2022 03/19 14:36
不是的，我說的通過以前年度損益調(diào)整，這個(gè)不影響當(dāng)期利潤，我以為你要調(diào)整控制當(dāng)期利潤不虧損
84785042
2022 03/19 14:41
這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就會(huì)減少了，
那是一次性提完所有的固定資產(chǎn)，還是分?jǐn)?，如果分，是按幾個(gè)月分，因?yàn)闄C(jī)器每年都有增加，
悠然老師01
2022 03/19 14:49
分?jǐn)?，每一個(gè)機(jī)器設(shè)備從使用次月開始，10年攤銷
84785042
2022 03/19 15:03
問提是不知道那個(gè)機(jī)器是那年那月購入的，之前都沒做賬
悠然老師01
2022 03/19 15:05
能看出來成新度不
84785042
2022 03/19 16:25
看不出來，入賬時(shí)按照才老板的估價(jià)入的
悠然老師01
2022 03/19 16:31
那就建議按照新的計(jì)提吧
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