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退付手續(xù)費(fèi)202.7。增值稅應(yīng)該交多少

84784984| 提問時(shí)間：2022 03/18 14:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好； 你們是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還； 如果一般納稅人按6%繳納增值稅的。 小規(guī)模按1%繳納增值稅的 （當(dāng)然如果是季度不超過45萬普票 ； 小規(guī)?？梢悦庠鲋刀惖模?/div>
2022 03/18 14:19
84784984
2022 03/18 14:19
不交可以嗎，如果交那就是12.16
meizi老師
2022 03/18 14:21
?你好；? 這個(gè)要繳納的。 這個(gè)我記得有文件的? ?；你是 一般納稅人的話； 先把這個(gè)金額換算成不含稅 *6%計(jì)算? 。 你直接計(jì)算的吧? ?
84784984
2022 03/18 14:29
分錄就是這個(gè)對吧
84784984
2022 03/18 14:32
那不含稅金額是多少應(yīng)該
meizi老師
2022 03/18 14:34
是的。 比如做 借銀行存款 ；貸其他收益 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 6%的稅率。 不含稅? =??202.7/1.06
84784984
2022 03/18 14:43
那就是，202.7/1.13*0.06=10.76是吧？保留一位小數(shù)還是2位
meizi老師
2022 03/18 14:44
?你好? ； 1.。06的? ； 不是1.13? ? ? ?；6%的稅率的哇。 你按13%去計(jì)算干啥? ?
84784984
2022 03/18 14:46
202.7/1.06=191.22，這么多增值稅嗎
meizi老師
2022 03/18 14:48
?你好；? ? ? ? 這202.7/1.06=191.22 這個(gè)是不含稅金額 。? ?增值稅? =? ?191.22*6%計(jì)算 =11.47
84784984
2022 03/18 14:56
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/18 15:02
?沒事的；希望能幫到你； 滿意請給予評價(jià)? ?
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