問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,加計(jì)扣除10%也轉(zhuǎn)出,在主表中為什么不顯示 附表四,實(shí)際抵扣金額沒(méi)有減去這個(gè)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 17:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四的實(shí)際抵扣金額你需要減去的,因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的加計(jì)扣除也得調(diào)減 第三列里面填寫(xiě),然后實(shí)際抵扣的金額就應(yīng)該減去這個(gè)金額。
2022 03/17 17:33
84785027
2022 03/17 17:41
之前未加計(jì)扣除。 在以后的年份加計(jì)扣除了這10% 但是本月出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我就是實(shí)際上要補(bǔ)稅的,主表上不顯示 我的意思就是我本年的加計(jì)扣除是在之后年份,但是這個(gè)年份有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么加計(jì)百分之10轉(zhuǎn)出填在附表4自然是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/17 17:46
不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的調(diào)減里面填寫(xiě)不就行了。 你當(dāng)月還有其他進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除嗎
郭老師
2022 03/17 17:47
先找到附表四那一個(gè)表格。
84785027
2022 03/17 17:52
就是調(diào)減里面填寫(xiě)了數(shù)字 期末余額是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/17 17:54
你看實(shí)際抵扣金額能填寫(xiě)負(fù)數(shù)不 那你當(dāng)月或者是以后月份還有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除嗎?
84785027
2022 03/17 18:08
沒(méi)有,本年以后月份都沒(méi)有加計(jì)扣除,所以才會(huì)是負(fù)數(shù)呀
郭老師
2022 03/17 18:09
負(fù)數(shù)如果填寫(xiě)不了的話,你應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面再其他填寫(xiě),然后這個(gè)附表四就不要填寫(xiě)了,填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后,你的主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面會(huì)有數(shù)據(jù)的。
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