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載體金額小于實際金額呀，我載體金額是計提的14萬，實際發(fā)放金額是14+3=17萬（含1月份發(fā)放12月份的工資），這里有個差額是20年的工資，21年發(fā)放的，要怎么填
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你好 ； 你這個是工資的話； 你 先看看 你21年應計提的金額實際是多少 ； 你是不是有少計提的情況 或者多計提的情況。這樣好判斷
2022 03/17 16:01
84785009 
2022 03/17 16:08
21年沒計提也沒發(fā)放，22年才發(fā)放的，但是我不想退稅，所以我能不能把載體金額和實際金額都填14萬
meizi老師 
2022 03/17 16:11
?你好 ；? ? ?你去補計提處理 。 那你就得反結賬去改下分錄。在21年12月末去不計提哈 ； 次年22年5月底底之前發(fā)工資都可以稅前扣除的?
84785009
2022 03/17 16:14
老師，我說錯了，我是20年的沒計提，21年才發(fā)放的
meizi老師
2022 03/17 16:18
?你好 ； 那你就20年 應該是匯算只寫了 發(fā)放和稅收金額。 賬載金額沒有寫是嗎??
84785009
2022 03/18 11:33
20年的沒做賬，也沒業(yè)務，所以21年初匯算清繳稅務局直接給我們都是0申報的
meizi老師
2022 03/18 11:43
?你好 ；? ?那你現在補計提? ；? 你21年也沒有補計提 這筆20年的? ? 分錄嗎 ？ 要在22年補計提的意思嗎 ？? ??
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