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實(shí)務(wù)
問題已解決
載體金額小于實(shí)際金額呀，我載體金額是計(jì)提的14萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放金額是14+3=17萬(wàn)（含1月份發(fā)放12月份的工資），這里有個(gè)差額是20年的工資，21年發(fā)放的，要怎么填
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你好 ； 你這個(gè)是工資的話； 你 先看看 你21年應(yīng)計(jì)提的金額實(shí)際是多少 ； 你是不是有少計(jì)提的情況 或者多計(jì)提的情況。這樣好判斷
2022 03/17 16:01
84785009 
2022 03/17 16:08
21年沒計(jì)提也沒發(fā)放，22年才發(fā)放的，但是我不想退稅，所以我能不能把載體金額和實(shí)際金額都填14萬(wàn)
meizi老師 
2022 03/17 16:11
?你好 ；? ? ?你去補(bǔ)計(jì)提處理 。 那你就得反結(jié)賬去改下分錄。在21年12月末去不計(jì)提哈 ； 次年22年5月底底之前發(fā)工資都可以稅前扣除的?
84785009
2022 03/17 16:14
老師，我說(shuō)錯(cuò)了，我是20年的沒計(jì)提，21年才發(fā)放的
meizi老師
2022 03/17 16:18
?你好 ； 那你就20年 應(yīng)該是匯算只寫了 發(fā)放和稅收金額。 賬載金額沒有寫是嗎??
84785009
2022 03/18 11:33
20年的沒做賬，也沒業(yè)務(wù)，所以21年初匯算清繳稅務(wù)局直接給我們都是0申報(bào)的
meizi老師
2022 03/18 11:43
?你好 ；? ?那你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提? ；? 你21年也沒有補(bǔ)計(jì)提 這筆20年的? ? 分錄嗎 ？ 要在22年補(bǔ)計(jì)提的意思嗎 ？? ??
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