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我去年12月暫估了成本，但是付了一部分款。今年一月才收到票。怎么做賬呢

84785001| 提問時(shí)間：2022 03/17 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022 03/17 12:06
84785001
2022 03/17 12:07
借 暫估成本 貸 應(yīng)付賬款 銀行存款
郭老師
2022 03/17 12:07
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785001
2022 03/17 12:09
那我上月銀行付款。這月收到的發(fā)票呢？
84785001
2022 03/17 12:10
主要是這個(gè)銀行存款付的我這個(gè)月收到的票不知道怎么做
郭老師
2022 03/17 12:11
你好，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。然后再坐我上面那兩個(gè)分錄就可以的。
郭老師
2022 03/17 12:12
上面的分錄雖然用應(yīng)付賬款來做的，但是并不影響你的應(yīng)付賬款的余額。
84785001
2022 03/17 12:13
這個(gè)月做的話，銀行余額會(huì)對(duì)不上呢。
郭老師
2022 03/17 12:14
上一個(gè)月支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785001
2022 03/17 12:15
12月 借 暫估成本 5 貸 應(yīng)付賬款 3 銀行存款 2 1月 借 應(yīng)付賬款 3 ？ 貸 主營(yíng)成本5
郭老師
2022 03/17 12:21
一月份這個(gè)分錄不對(duì)，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配。
郭老師
2022 03/17 12:21
借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)沒有收到碼是沒有看懂。
84785001
2022 03/17 12:25
1月的分錄 借應(yīng)付賬款20 貸 銀行存款2 @ 就是這里我12月已經(jīng)付了錢，1月之是收到發(fā)票。這里不太理解 借 以前年度損益調(diào)整5 貸 應(yīng)付5
郭老師
2022 03/17 12:26
你好，紅沖發(fā)票借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)看不懂嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來代替了。
84785001
2022 03/17 12:28
麻煩老師幫我寫一下1月份分錄?？梢詥幔?/div>
郭老師
2022 03/17 12:29
付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785001
2022 03/17 12:33
第一個(gè)應(yīng)付賬款按我剛剛的金額是3 第二個(gè)也是3嘛？ 第三個(gè)應(yīng)付呢， 麻煩老師幫我標(biāo)一下金額?？梢詥?？
郭老師
2022 03/17 12:37
付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款。3 發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，5 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。5已讀 2022-03-17 12:29 第一個(gè)應(yīng)付賬款按我剛剛的金額是3 第二個(gè)也是3嘛？ 第三個(gè)應(yīng)付呢， 麻煩老師幫我標(biāo)一下金額。可以嗎？
84785001
2022 03/17 12:39
好的呢，謝謝老師
郭老師
2022 03/17 12:40
不用客氣，工作愉快。
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