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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年10月份有一筆業(yè)務(wù)，在12月份的時(shí)候我們開了普票110萬，2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬不是110萬。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表，在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開票收入，在2021.12月的納稅申報(bào)表（開票當(dāng)月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發(fā)票110萬；在開一份正確的100萬，像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢？
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同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 03/17 12:17
84785014 
2022 03/17 12:50
你是說2021年的哪筆分錄呢？
84785014
2022 03/17 12:51
還是說2022年的，說的太籠統(tǒng)了！
樸老師 
2022 03/17 12:53
直接在今年開紅字發(fā)票的時(shí)候紅沖就可以
84785014
2022 03/17 12:56
這樣我們的賬和納稅申報(bào)表就會(huì)有差異了！
樸老師
2022 03/17 13:01
同學(xué)你好
匯算清繳調(diào)整就可以了
在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整
84785014
2022 03/17 13:13
2022年不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2022 03/17 13:22
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
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