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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，內(nèi)賬，有一筆費(fèi)用是2021年的，我可以借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000 借：以前年度損益調(diào)整1000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000，這樣的分錄可以嗎？
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嗯，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，它是代替的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不是說像你那樣做憑證。
2022 03/17 11:00
84785003 
2022 03/17 11:07
應(yīng)該怎么做？
84785003
2022 03/17 11:09
借：以前年度損益調(diào)整 1000 貸：銀行存款1000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000 這樣嗎？
李霞老師 
2022 03/17 11:09
你應(yīng)該是借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785003
2022 03/17 11:10
我上面改的那個(gè)對(duì)嗎
84785003
2022 03/17 11:11
借：以前年度損益調(diào)整 1000 貸：銀行存款1000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸：以前年度損益調(diào)整1000 這樣嗎？這樣對(duì)嗎？？
李霞老師
2022 03/17 11:15
嗯，不對(duì)呀，應(yīng)該是借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。
84785003
2022 03/17 11:21
以前年度損益不是在借方的嗎？
李霞老師
2022 03/17 11:26
你現(xiàn)在是反沖這個(gè)憑證呀，反沖的話，你得你得把它放到相反的方向。
84785003
2022 03/17 14:04
沒有反沖啊
84785003
2022 03/17 14:05
沒有反沖，這個(gè)費(fèi)用還沒做，是問問老師你該怎么做
李霞老師
2022 03/17 14:22
你好，那你做的那個(gè)憑證就是對(duì)的。
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