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(二)運輸服務籌劃 案例介紹 北京豪士櫥柜有限公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%?，F(xiàn)銷售一批價值為1130萬元(含稅價，涉及的進項稅額為50萬元)的櫥柜給北京瑞隆商貿有限公司，運送該批樹柜需另收運費32.7萬元(含稅價)。對于運費的收取方式有兩套方案可供選擇: 方案1:由承運人向北京豪士櫥柜有限公司開具增值稅專用發(fā)票，公司將運費并入銷售額中。(公司目前做法。) 方案2:由承運人向北京瑞隆商貿有限公司直接開具增值稅專用發(fā)票。公司代墊。 注:承運人為一般納稅人，計算結果保留兩位小數(shù)。
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2022 03/17 09:50
84785044 
2022 03/17 09:50
好的老師
暖暖老師 
2022 03/17 10:03
你才發(fā)上來為什么就催了寫是計算題目？
暖暖老師
2022 03/17 10:05
方案一可以抵扣進項50+32.7/1.13*0.13=53.76
應交增值稅是1130/1.13*0.13-53.76=76.24
暖暖老師
2022 03/17 10:05
方案二可以抵扣進項稅額50+32.7/1.09*0.09=52.7
應交增值稅1130/1.13*0.13-52.7=77.3
暖暖老師
2022 03/17 10:05
相比之下方案一更優(yōu)惠
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