問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)公司是一家人力資源公司，幫他人購(gòu)買社保及公積金，公司員工三人只購(gòu)買失業(yè)險(xiǎn)，其余都為代買人員費(fèi)用，計(jì)提社保和繳納社保的分錄怎么寫呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 22:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，本公司人員 計(jì)提 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 繳納 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2022 03/16 23:25
84785035
2022 03/17 08:18
那老師，其他人員怎么做分錄呢
小云老師
2022 03/17 08:36
借銀行存款等 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785035
2022 03/17 09:38
老師，感覺(jué)還是不懂，這種并在一起交，怎么計(jì)提
小云老師
2022 03/17 09:47
同學(xué)，就是上面的分錄，你把金額區(qū)分開(kāi)就行了，做在同一張憑證上
84785035
2022 03/17 10:17
那老師，其他人員的我可以計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款；再做其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？
小云老師
2022 03/17 11:09
代付的不可以做營(yíng)業(yè)外成本
84785035
2022 03/17 11:20
我付出去，后面收到代付的款項(xiàng)的
小云老師
2022 03/17 11:30
那也不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借銀行存款等 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785035
2022 03/17 11:31
好的，謝謝老師
小云老師
2022 03/17 11:33
不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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