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小規(guī)模企業(yè)未達起征點,該怎么填寫增值稅及附加稅報表和增值稅減免稅申報明細表

84784955| 提問時間:2022 03/16 20:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問季度銷售額多少金額
2022 03/16 20:09
84784955
2022 03/16 20:11
才3萬左右
bamboo老師
2022 03/16 20:14
那填寫主表9跟10欄就好了
84784955
2022 03/16 20:15
那減免的稅額不用填寫是嗎?
bamboo老師
2022 03/16 20:16
減免的稅額不用填寫 是的
84784955
2022 03/16 20:19
19、20列不填數(shù)據(jù)嗎?
84784955
2022 03/16 20:19
以前都填了會有問題嗎?
84784955
2022 03/16 20:28
19、20列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的,數(shù)據(jù)來源于憑證,小規(guī)模企業(yè)未超過免稅額,借:應(yīng)交增值稅—銷項稅,貸:營業(yè)外收入—減免稅額
bamboo老師
2022 03/16 20:28
19、20數(shù)據(jù)不是系統(tǒng)自動帶入的么? 小微企業(yè)減免稅額
84784955
2022 03/16 20:31
所以增值稅及附加稅報表里19、20我都是系統(tǒng)帶出來的數(shù),但是申報時又顯示比對結(jié)果不正確,我的增值稅減免申報表里沒有19、20列的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/16 20:31
可以把您申報表截圖我看看嗎
84784955
2022 03/16 20:35
就是這個,第一個是主表,第二個是減免申報
bamboo老師
2022 03/16 20:37
只填19跟20? 您18欄哪里來的數(shù)據(jù)?
84784955
2022 03/16 20:39
18是在稅務(wù)申請代開增值稅專用發(fā)票,由于發(fā)票是1%,享受了國家3%減免到1%的稅收減免優(yōu)惠
bamboo老師
2022 03/16 20:40
那您專票銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:42
對的,問題是出在了金稅盤開的普票上,稅務(wù)局比對出來有問題的是這個數(shù)據(jù),也就是19、20欄,但是減免申報表里沒有這兩個數(shù)據(jù),我主要是在免稅項目里找不出對應(yīng)的這個項目來
bamboo老師
2022 03/16 20:44
19跟20是您普通對應(yīng)的稅額 這個您不需要管的 因為不需要交 也不填減免稅明細表 只填專票?銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄
84784955
2022 03/16 20:48
我確實是這樣填寫的,然后點擊申報就出現(xiàn)了這個提示,所以我就到處查資料和請教老師咨詢
bamboo老師
2022 03/16 20:49
您專票不含稅銷售額是多少?
84784955
2022 03/16 21:08
是4180元,可是我現(xiàn)在數(shù)據(jù)比對不正確的和我專票的數(shù)據(jù)沒有關(guān)系呀
bamboo老師
2022 03/16 21:12
專票不含稅金額4180? 減免2% 應(yīng)該是4180*0.02=83.6 您最后的圖片提示就是專票的減免稅額不對啊 跟減免稅明細表
bamboo老師
2022 03/16 21:12
麻煩您說下專票不含稅金額多少 普通發(fā)票不含稅銷售額多少 專票交了多少稅金
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