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2.簡答題甲糕點(diǎn)廠為增值稅一般納稅人，本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅分發(fā)給本企業(yè)職工，每盒月餅成本價(jià)為80元，A月餅不含增值稅售價(jià)為120元/盒；將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈(zèng)給希望小學(xué)，每盒月餅成本價(jià)為100元，B月餅無同類貨物的銷售價(jià)格。計(jì)算甲糕點(diǎn)廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2022 03/15 18:11
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 增值稅銷項(xiàng)稅額=120*50*13%加上100*50*（1加上10%）*13%
2022 03/15 18:19
84785034
2022 03/15 18:22
請問老師為什么要1+10%呢
立紅老師
2022 03/16 12:10
同學(xué)你好，是用成本*（1加成本利潤率），10%是成本利潤率；
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