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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金稅盤(pán)開(kāi)盤(pán)系統(tǒng)，每年的費(fèi)用、分機(jī)140每年，可以全額抵減么？ 分錄怎么做
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您好，分機(jī)的不能抵減的
2022 03/15 16:55
84785026 
2022 03/15 16:57
原價(jià)280一年，分機(jī)減半收，不能全額抵減是吧
東老師 
2022 03/15 16:58
對(duì)，只有280可以全額抵減的
84785026
2022 03/15 17:01
等于第一個(gè)可以全額抵減，多個(gè)分機(jī)就不能抵減了。
那第一個(gè)拿到的，不論是電子普票還是專(zhuān)票都可以全額抵減么？
東老師
2022 03/15 17:02
對(duì)的，第一個(gè)不管專(zhuān)票還是普票都可以
84785026
2022 03/15 17:49
有什么證明性文件么、就是分機(jī)不能抵減的
如果不能抵減，全額計(jì)入管理費(fèi)用么？
東老師
2022 03/15 17:50
這個(gè)我這里沒(méi)有文件，我記得第一次可以全額抵減增值稅
84785026
2022 03/15 17:54
那若不能抵扣，怎么做分錄？
84785026
2022 03/15 18:00
問(wèn)下，抵減的話(huà)，是怎么算的
比如本月銷(xiāo)項(xiàng)稅580，進(jìn)項(xiàng)120，稅控盤(pán)280，那最終要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅是多少？
東老師
2022 03/15 18:00
最終繳納的增值稅是580-120-280=180元增值稅
84785026
2022 03/15 18:01
附加稅怎么算呢，直接180*12%么？
東老師
2022 03/15 18:05
對(duì)，按照你實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅
84785026
2022 03/15 18:08
那我們有加計(jì)抵扣 10%
是不是應(yīng)繳納稅額 是 580-120-280-120*10%
直接減掉就行？
東老師
2022 03/15 18:12
加計(jì)扣除的話(huà)，只扣除你進(jìn)項(xiàng)額的部分。
東老師
2022 03/15 18:12
這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)是不能加計(jì)扣除的。
84785026
2022 03/16 10:38
問(wèn)下，稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)分錄怎么做？
支付的時(shí)候
借；管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款 280
月底做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額 280
貸：管理費(fèi)用 280
還是說(shuō)次月交稅的時(shí)候做
東老師
2022 03/16 10:39
當(dāng)月這么做就行了
84785026
2022 03/16 10:43
可以支付的時(shí)候直接做么？
東老師
2022 03/16 10:43
可以支付的時(shí)候這么做就行
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