問(wèn)題已解決

3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計(jì)提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險(xiǎn)，這個(gè)沒(méi)辦法在這個(gè)新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤(rùn)表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個(gè)公司人員工資就是次月計(jì)提和發(fā)放。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)只能補(bǔ)計(jì)提的
2022 03/15 13:51
84785017
2022 03/15 13:52
補(bǔ)工資計(jì)提，我這么操作的。
84785017
2022 03/15 13:53
以后也是次月計(jì)提和發(fā)放。但是這樣每個(gè)月成本，和利潤(rùn)表感覺(jué)不太對(duì)。就是明明上一個(gè)月份成本只能在次月算。每個(gè)月都得這樣
樸老師
2022 03/15 14:01
同學(xué)你好 最好是每月計(jì)提的時(shí)候按照正確的計(jì)提
84785017
2022 03/15 14:10
工資是按照整個(gè)月銷(xiāo)售額提。當(dāng)月計(jì)提不了
樸老師
2022 03/15 14:17
同學(xué)你好 月底計(jì)提就可以的
84785017
2022 03/15 14:20
不行，公司是看整個(gè)月份銷(xiāo)售額，每個(gè)月的最后一天的銷(xiāo)售額得第二天才能看到。所以。。。。。。。
樸老師
2022 03/15 14:25
同學(xué)你好 那你次月1號(hào)做也可以，做在上月里面 做完之后結(jié)賬jiux
84785017
2022 03/15 14:26
我1號(hào)結(jié)賬也算是上個(gè)月的，我以為只有31號(hào)結(jié)賬才行。
84785017
2022 03/15 14:28
那這次發(fā)放2月份工資，我只能算到3月份的成本里面，因?yàn)橹案緵](méi)計(jì)提，新整的賬套。我本來(lái)想是不做賬，但是銀行對(duì)不上。只能做。這樣3月份的成本里面就包括2月份的工資成本
樸老師
2022 03/15 14:35
同學(xué)你好 按我說(shuō)的做 很多學(xué)員都是次月初做上月的賬然后結(jié)賬 報(bào)稅之前做完就可以
84785017
2022 03/15 15:43
老師我明白你的意思了。但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是，2月份的工資我現(xiàn)在在3月份計(jì)提和發(fā)放了，這個(gè)賬套就是從3月份開(kāi)始啟用的。所以2月工資成本算3月份的了。嚴(yán)重的問(wèn)題是3月份的成本增加了。這利潤(rùn)就少了。然后我3月底在計(jì)提3月份工資，這3月份利潤(rùn)一下子就不對(duì)了，沒(méi)準(zhǔn)都是負(fù)數(shù)。但是我要是不整2月份工資，銀行流水對(duì)不上。賬也不對(duì)。
樸老師
2022 03/15 15:47
同學(xué)你好 你２月計(jì)提２月的工資 然后３月發(fā)放 我的意思是２月賬期計(jì)提
84785017
2022 03/15 15:50
現(xiàn)在賬套從3月份開(kāi)始了，換不了月份
84785017
2022 03/15 15:53
我下個(gè)月新建一個(gè)賬套吧，這個(gè)月的利潤(rùn)表啥的自己編制。下個(gè)月月初錄期初數(shù)據(jù)
84785017
2022 03/15 15:53
期初數(shù)據(jù)就是截止到3月底的金額和應(yīng)收賬款的
樸老師
2022 03/15 16:02
嗯 這樣操作就可以的
84785017
2022 03/15 17:32
公司小規(guī)模納稅人，金蝶賬套科目選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。我看增值稅還分進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)稅。這不是應(yīng)該直接就增值稅嗎？我這咋整
樸老師
2022 03/15 17:36
你需要重新設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目 不用設(shè)置三級(jí)科目
84785017
2022 03/15 17:38
這是金蝶的精斗云軟件，這直接就是三級(jí)科目，告訴我刪不了
樸老師
2022 03/15 17:40
那就重新建就可以
84785017
2022 03/15 17:40
這好像就是一般納稅人的科目。我是不是應(yīng)該找售后的。這好像不是正經(jīng)的金蝶呢？跟我之前用的不一樣
84785017
2022 03/15 17:40
就這幾種
樸老師
2022 03/15 17:41
這個(gè)需要找售后的
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