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問題已解決
老師好，幫我看看這個納稅調(diào)整項目明細(xì)表23行傭金和手續(xù)費支出是填的一整年的財務(wù)費用的手續(xù)費嗎？賬載金額和稅收金額是填的一樣的嗎？
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同學(xué)你好
對的
沒有調(diào)整的就是一樣
2022 03/15 08:35
84784978 
2022 03/15 08:36
手續(xù)費需要調(diào)整嗎？
樸老師 
2022 03/15 08:39
有發(fā)票的就不用調(diào)整
84784978
2022 03/15 08:40
沒有發(fā)票的老師，這個就是銀行扣的手續(xù)費，只有回單。
樸老師
2022 03/15 08:41
銀行給你開發(fā)票來就可以稅前扣除
趕緊開發(fā)票
84784978
2022 03/15 08:44
手續(xù)費的支出是可以直接和銀行要發(fā)票的嗎？老師，我每次就拿了回單入賬，那這個不能稅前扣除，我就賬載金額填49.97，稅收金額是0，調(diào)增金額自動生成了49.97，我就不用修改了吧？
樸老師
2022 03/15 08:46
同學(xué)你好
可以的
對的
這個就不用改了
84784978
2022 03/15 08:47
好的，謝謝老師。
樸老師
2022 03/15 08:48
滿意請給五星好評，謝謝
84784978
2022 03/15 08:55
老師再幫我看看這個是什么意思？100000這個表是自動勾選上的，
84784978
2022 03/15 08:56
10600011行2列是自動生成的數(shù)。
樸老師
2022 03/15 08:57
年終提示來修改就可以了
樸老師
2022 03/15 08:58
你按照提示來修改就可以的
84784978
2022 03/15 08:58
我不知道修改那里的呀老師。
樸老師
2022 03/15 08:59
你去年是虧損的嗎
84784978
2022 03/15 09:01
是虧損的，納稅調(diào)整后的所得是-4033.46，是虧損的是不是彌補以前年度虧損的表就不用保存對嗎？
樸老師
2022 03/15 09:02
調(diào)增的可以彌補虧損
84784978
2022 03/15 09:08
我這個公司是21年11月注冊的，沒有什么業(yè)務(wù)，所以就是點工資和手續(xù)費4000來塊錢，是虧損的，就是剛才的手續(xù)費調(diào)增啦。但是調(diào)整完所得是負(fù)數(shù)，那彌補以前年度虧損是不是不用填的呢？
樸老師
2022 03/15 09:10
嗯
這個不用填寫的
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