問題已解決

老師，我們公司有2個(gè)股東，A股東認(rèn)繳出資額72萬，實(shí)繳26萬。B股東認(rèn)繳48萬，實(shí)繳77萬，B實(shí)繳超出了。發(fā)生時(shí)間是20年，且20年的工商年報(bào)就按照這個(gè)實(shí)際的來報(bào)了，現(xiàn)在21年的工商年報(bào)該怎么報(bào)，賬該怎么調(diào)？

84784981| 提問時(shí)間：2022 03/14 20:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可以按照這個(gè)真實(shí)實(shí)繳的申報(bào)的 B股東超的部分計(jì)入資本公積即可的
2022 03/14 21:00
84784981
2022 03/14 21:08
老師，那我21年工商年報(bào)b股東那里認(rèn)繳填48萬。實(shí)繳77萬。這樣不就有問題不對的嘛。
冉老師
2022 03/14 21:09
21年工商年報(bào)b股東那里認(rèn)繳填48萬。實(shí)繳48萬
84784981
2022 03/14 21:19
老師，那我調(diào)賬把29萬轉(zhuǎn)入資本公積，借實(shí)收資本，貸資本公積。那21年的工商年報(bào)里的實(shí)繳金額比20年少了29萬。這樣工商會(huì)不會(huì)有問題 ?_??
冉老師
2022 03/14 21:20
調(diào)賬把29萬轉(zhuǎn)入資本公積，借實(shí)收資本，貸資本公積
冉老師
2022 03/14 21:20
21年的工商年報(bào)里的實(shí)繳金額比20年少了29萬。這樣工商會(huì)不會(huì)有問題 不會(huì)的，學(xué)員，這個(gè)
84784981
2022 03/14 21:21
好的，謝謝老師
冉老師
2022 03/14 21:22
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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