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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我在工作遇到一個關(guān)于工資的問題。我舉一個例子：小紅在A公司購買社保，在B公司購買公積金，那我做工資分錄該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，那實(shí)際工資是在哪里領(lǐng)
2022 03/14 20:00
84785013 
2022 03/14 20:13
A公司領(lǐng)的，但是A公司的工資條也提現(xiàn)了公積金的金額
文老師 
2022 03/14 20:14
就是扣公積金的金額是吧
84785013
2022 03/14 20:15
是的，扣了個人部分的金額
文老師
2022 03/14 20:20
那相當(dāng)于是B公司代A公司繳納的，A還需要給B公司付款嗎
84785013
2022 03/14 20:24
是的，B公司代A公司繳納的，因?yàn)锳公司跟B公司都是同一個老板，所以一般都沒有直接付款
文老師
2022 03/14 20:29
最好是A公司直接開通繳納公積金，這樣賬面比較混亂，而且代繳，又不可以記入A公司的成本費(fèi)用，B公司沒有工資，又交公積金
文老師
2022 03/14 20:30
現(xiàn)在要賬務(wù)處理，A公司還只能是算代收，然后再代付給 扣職工個人部分，掛其他應(yīng)付款——某某公司
84785013
2022 03/14 20:34
嗯，有幾個月是這樣的，后面都是用A公司繳納公積金社保，具體的分錄能發(fā)我嗎
文老師
2022 03/14 20:45
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款——個人社保其他應(yīng)付款——B 公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅銀行存款等
84785013
2022 03/14 20:52
好的，謝謝老師
文老師
2022 03/14 20:56
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評，謝謝！
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