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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！目前新就職一家商貿(mào)公司，他們之前的帳一直是代賬公司在做，我入職后需要重新建賬， 問(wèn)題1、之前代賬公司沒(méi)有進(jìn)銷存系統(tǒng)，報(bào)表上也只顯示數(shù)據(jù)，那我后期建賬存貨和庫(kù)存商品期初數(shù)據(jù)怎么錄？我們上了進(jìn)銷存系統(tǒng)的 問(wèn)題2、他們之前成本按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)，那我后期應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好；? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對(duì)好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.? 那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) 先建賬在去做調(diào)整分錄即可??
2022 03/14 16:59
84785002 
2022 03/14 17:00
老師怎么做調(diào)整分錄？能指點(diǎn)我下嗎？謝謝老師！
meizi老師 
2022 03/14 17:03
?你好；? ?到時(shí)看你實(shí)際情況。 比如 少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 。 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整
84785002
2022 03/14 17:06
我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎？
84785002
2022 03/14 17:08
只做個(gè)調(diào)整分錄就可以了是嗎？不用其他附件資料嗎？影不影響企業(yè)所得稅匯算清繳？
meizi老師
2022 03/14 17:14
是的。? ?走利潤(rùn)分配去處理的 。? 走情況說(shuō)明老板簽字做附件? ?
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