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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新到一家公司做內(nèi)賬，請(qǐng)問(wèn)如何建賬，期初余額用哪些數(shù)據(jù)？之前沒(méi)有數(shù)據(jù)
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盤(pán)點(diǎn)所有的，包含貨幣資金，往來(lái)科目，存貨，固定資產(chǎn)等
2019 07/13 20:45
84785016 
2019 07/13 21:08
內(nèi)賬是用收付實(shí)現(xiàn)制嗎
郭老師 
2019 07/13 21:10
這個(gè)看你單位要求就可以
84785016
2019 07/13 21:12
要求是算每月的實(shí)際成本
84785016
2019 07/13 21:15
所以我想問(wèn)下期初余額可以只是現(xiàn)金和銀行存款嗎？是勞動(dòng)派遣行業(yè)，也沒(méi)有存貨，即使有存貨和固定資產(chǎn)應(yīng)該也是以前當(dāng)期的成本吧，并不屬于本月的發(fā)生額
郭老師
2019 07/13 21:17
這個(gè)實(shí)際成本是按你內(nèi)賬做的收入來(lái)算的
可以，但是你那樣做核算不準(zhǔn)確，你可以參考外賬那邊的，后期多了少了再調(diào)整
84785016
2019 07/13 21:22
老師我沒(méi)看明白，什么叫成本按照收入來(lái)算的？參考外賬的哪些啊？不好意思我不太明白
郭老師
2019 07/13 21:25
成本和收入是對(duì)應(yīng)的
你有收入了才能確認(rèn)成本，否則都是屬于存貨一欄
存貨等其他的自己找不到的都可以參考外賬
84785016
2019 07/13 21:27
我的理解是本期是采購(gòu)了庫(kù)存商品，但是也算費(fèi)用吧，算利潤(rùn)的時(shí)候也得減去這部分吧？
郭老師
2019 07/13 21:29
你要是銷(xiāo)售出去確認(rèn)了收入就可以做成本，沒(méi)有銷(xiāo)售屬于存貨
84785016
2019 07/13 21:29
因?yàn)槲覀兊拇尕洸辉趥}(cāng)庫(kù)，直接買(mǎi)了就給對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目上了
84785016
2019 07/13 21:29
他們的領(lǐng)用沒(méi)有出庫(kù)單
84785016
2019 07/13 21:30
我們的成本都是員工在項(xiàng)目上耗用的低值易耗品啥的，服務(wù)業(yè)啊
郭老師
2019 07/13 21:32
你的人工費(fèi)，沒(méi)有確認(rèn)收入就是存貨的，在勞務(wù)成本里面而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
你如果沒(méi)有存貨那就是0
可以填寫(xiě)0“不是不讓你填寫(xiě)，只是為了核算準(zhǔn)確
84785016
2019 07/13 21:44
請(qǐng)問(wèn)計(jì)入勞務(wù)成本的分錄怎么做？我感覺(jué)如果將采購(gòu)的物料放進(jìn)存貨里，那我可能并不知道什么時(shí)候能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里
郭老師
2019 07/13 21:48
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
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