問(wèn)題已解決

老師，稅14 會(huì)計(jì)上18 是調(diào)增還是調(diào)減 第二個(gè) 稅務(wù)上是8，會(huì)計(jì)上是1.5是調(diào)增還是調(diào)減

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 15:11
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你具體問(wèn)的是哪個(gè)，例如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅法要求14，會(huì)計(jì)是18，就需要調(diào)增，因?yàn)闀?huì)計(jì)多減了成本
2022 03/14 15:13
84784981
2022 03/14 15:14
那第二個(gè)呢
Moya老師
2022 03/14 15:24
第二個(gè)是什么項(xiàng)目
84784981
2022 03/14 15:25
是我算完了的，，我就是不知道該調(diào)增還是調(diào)減，，第二個(gè) 稅務(wù)上是8，會(huì)計(jì)上是1.5是調(diào)增還是調(diào)減
Moya老師
2022 03/14 15:38
要是費(fèi)用類，如職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等一般都是需要納稅調(diào)增的，稅法是8，會(huì)計(jì)是1.5，你這個(gè)是算的什么
84784981
2022 03/14 15:39
就是算出來(lái)的職工教育費(fèi)，稅法上可以扣8，會(huì)計(jì)上能扣1.5，所以是調(diào)增還是調(diào)減啊
Moya老師
2022 03/14 15:45
那不用調(diào)整，總共發(fā)生金額是1.5，已經(jīng)據(jù)實(shí)扣了。多出來(lái)的8-1.5=6.5可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
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