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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，當(dāng)年虧損額是填利潤(rùn)總額的數(shù)，還是填利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用后的數(shù)？
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫的是利潤(rùn)總額，沒(méi)有扣除所得稅的。
2022 03/14 14:40
84785014 
2022 03/14 14:50
老師，所得稅費(fèi)用的明細(xì)是不是，借:所得稅費(fèi)用——企業(yè)所得稅，借:所得稅費(fèi)用——個(gè)人所得稅，所得稅費(fèi)用是不是有兩個(gè)二級(jí)明細(xì)，我忘了
郭老師 
2022 03/14 14:51
你好，你們單位繳納的是企業(yè)所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得？
郭老師
2022 03/14 14:51
這兩個(gè)不可以同時(shí)出現(xiàn)。
84785014
2022 03/14 14:58
老師，這個(gè)個(gè)人所得稅，所得稅費(fèi)用科目是不是錯(cuò)的？
郭老師
2022 03/14 15:02
好，這個(gè)個(gè)人所得稅是工資薪金的嗎？還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得？
84785014
2022 03/14 15:10
老師，是預(yù)繳增值稅繳納的個(gè)稅
郭老師
2022 03/14 15:11
你好，預(yù)繳增值稅的個(gè)稅，這個(gè)是什么意思？
84785014
2022 03/14 20:58
老師，是外經(jīng)證預(yù)繳增值稅的個(gè)稅。
郭老師
2022 03/14 21:00
承包經(jīng)營(yíng)所得借工程施工
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
做成本里面
84785014
2022 03/15 09:31
老師，2021年盈利55萬(wàn)，以前年度虧損40萬(wàn)，這個(gè)2021年利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是多少？
郭老師
2022 03/15 09:33
余額應(yīng)該是15萬(wàn)的期末余額。
84785014
2022 03/15 09:55
老師，這個(gè)數(shù)是算出來(lái)的，還是導(dǎo)過(guò)來(lái)
郭老師
2022 03/15 10:03
你好，這個(gè)是軟件自動(dòng)算出來(lái)的。
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