問(wèn)題已解決

20年的時(shí)候有筆管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是之前沒(méi)有做進(jìn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬更改還是在后面調(diào)賬

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 13:29
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有入賬么？
2022 03/14 13:31
84785014
2022 03/14 13:36
不是，是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了
立紅老師
2022 03/14 13:44
同學(xué)你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了——現(xiàn)在是想抵扣還是？
84785014
2022 03/14 15:22
是抵扣了的進(jìn)項(xiàng)，但是賬里面沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)
立紅老師
2022 03/14 15:24
同學(xué)你好 是抵扣了的進(jìn)項(xiàng)，但是賬里面沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)——這樣，當(dāng)初的申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬是不一樣的呢 現(xiàn)在 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ；
84785014
2022 03/14 15:27
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎，要不要調(diào)
立紅老師
2022 03/14 15:33
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎，要不要調(diào)——調(diào)到了以前年度損益調(diào)整；
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