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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，增值稅加計(jì)抵減后我的分錄怎么做??？原分錄記提時(shí)：借：應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金—未交稅金 繳納時(shí)借：應(yīng)交稅金—未交稅金 貸：銀行存款
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入可以，只需要最后一個(gè)做這個(gè)。
2022 03/14 13:28
84784985 
2022 03/14 13:35
郭老師，意思是計(jì)提時(shí)不變，繳納時(shí)借：應(yīng)交稅金—未交稅金 貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款
84784985
2022 03/14 13:35
這樣對(duì)吧？
郭老師 
2022 03/14 13:36
可以的，可以這么做的。
84784985
2022 03/14 13:44
但是加計(jì)的這部分就會(huì)留在應(yīng)交稅金—未交稅金里啊
郭老師
2022 03/14 13:48
不會(huì)的，你自己帶上數(shù)據(jù)試一下。
郭老師
2022 03/14 13:48
銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)80，你的未交增值稅在貸方余額是20，然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20
貸，營(yíng)業(yè)外收入15
銀行存款。5
郭老師
2022 03/14 13:48
怎么會(huì)有余額的，不會(huì)出現(xiàn)余額。
84784985
2022 03/14 14:01
哦哦，我自己想差了。謝謝老師！
郭老師
2022 03/14 14:02
不用客氣，工作愉快。
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