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做錯了分錄已結(jié)賬，怎么去做反沖？
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你好； 不涉及損益科目。 你可以直接 現(xiàn)在做調(diào)整分錄處理
2022 03/14 12:49
84784982 
2022 03/14 12:50
怎么做？分錄
meizi老師 
2022 03/14 12:52
你好；? ?比如紅沖上面 錯誤分錄 。 借貸方不變。金額負數(shù)紅沖； 在按正確的分錄處理? ?
84784982
2022 03/14 12:57
借:錯行存款-500
貸:其他應收款-500
借:其他應收款-400
貸:銀行存款-400
這樣做？
meizi老師
2022 03/14 12:59
?你好； 是的。就這樣走科目即可??
84784982
2022 03/14 13:05
這個500收入沖掉了，那這個按正確的步驟再做一遍？
meizi老師
2022 03/14 13:05
?你好； 是的。在做一筆 正確分錄即可? ?
84784982
2022 03/14 13:07
可是下面那筆還沒有沖掉，同樣的做法
meizi老師
2022 03/14 13:34
?你好 ； 什么意思 你說的那筆沒有紅沖??
84784982
2022 03/14 13:35
就是這筆這樣沖不行
meizi老師
2022 03/14 13:38
那你就試著做 相反分錄來 紅沖? ? ?借銀行存款400 貸其他應收款400? ?
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