00:10:00
問題已解決
老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯，反回2021年怎么過？那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎？申報稅務(wù)局的表和表對不上，做的稅對不上表，好暈呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，更正申報之后，后面的幾個季度也要進(jìn)行更正。
如果賬沒有做錯，不需要改賬。
如果賬知錯了，按照更正后的申報數(shù)據(jù)改賬。
2022 03/13 09:08
閱讀 284
描述你的問題，直接向老師提問
943
意見反饋
