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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師們好，企業(yè)在第三季度的賬務(wù)錯(cuò)誤了，能否從11月反結(jié)賬上去更改？然后對(duì)電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表也更改？還有季度申報(bào)表也改？
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你好 不去 你就在現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)錯(cuò)誤就行了。不然還得去修改申報(bào)表等
2019 12/16 14:17
84784966 
2019 12/16 14:26
老師，電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表已經(jīng)更正申報(bào)了，但是季度所得稅的沒(méi)有更正申報(bào)。因?yàn)橐桓偷迷俳稽c(diǎn)所得稅了?，F(xiàn)在賬面得反結(jié)賬上去??？好煩，不知如何好。望老師指引下
meizi老師 
2019 12/16 14:27
你好你賬上錯(cuò)誤了 如果已經(jīng)修改了申報(bào)表的話 那你就得去修改申報(bào)表的 賬上和申報(bào)表一致是的。
84784966
2019 12/16 14:34
如果前面賬錯(cuò)誤了，申報(bào)表也錯(cuò)誤了，前面賬不去反結(jié)賬，申報(bào)表也不去動(dòng)，在這個(gè)月12月份沖紅前面的錯(cuò)賬后重做，可以嗎？
meizi老師
2019 12/16 14:35
你好 可以的 你賬務(wù)錯(cuò)誤了 就現(xiàn)在調(diào)整 然后去修改申報(bào)表 但是如果是收入少報(bào)了就必須要去修改賬上和申報(bào)表才行的 因?yàn)闀?huì)涉及滯納金和稅費(fèi)金額的。
84784966
2019 12/16 14:41
老師，現(xiàn)在就是不知用哪種方法好：是反結(jié)賬賬務(wù)后更正申報(bào)表好還前面的全部不去動(dòng)它，然后這個(gè)月沖紅錯(cuò)的后重新入賬？
meizi老師
2019 12/16 14:43
你好 你們系統(tǒng)可以反結(jié)賬的話 可以去反結(jié)賬修改 然后修改申報(bào)表 你實(shí)際是哪里錯(cuò)誤了嘛
84784966
2019 12/16 14:47
收入這一塊，免稅收入。不用價(jià)稅分離的。收到多少錢就主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少。
meizi老師
2019 12/16 14:50
你好 那你就直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 意思是你做增值稅了嗎 ？你可以具體說(shuō)說(shuō)哪里錯(cuò)誤了。不然不好肯定回復(fù)你
84784966
2019 12/16 14:55
是的。比如收到免稅項(xiàng)目收入5000元，得按照5000元申報(bào)收入了。但是我價(jià)稅分離按照4854.37申報(bào)收入了?，F(xiàn)在不知要更正申報(bào)跟反結(jié)賬調(diào)賬好還是沖紅原來(lái)的錯(cuò)賬后重新入賬好？
meizi老師
2019 12/16 14:57
你好 那你必須要去修改申報(bào)表的 。你申報(bào)就錯(cuò)誤了
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