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實(shí)務(wù)
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老師， 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項(xiàng)稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，繳納的時候怎么做
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同學(xué)你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)么？
2022 03/11 16:00
84785009 
2022 03/11 16:06
這個留抵稅額，當(dāng)時由于進(jìn)項(xiàng)稅大于沒有做分錄，剛在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬里面查到了當(dāng)時認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785009
2022 03/11 16:06
這個留抵稅額，當(dāng)時由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅沒有做分錄，
剛在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬里面查到了當(dāng)時認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額（留底的稅額）
84785009
2022 03/11 16:17
老師，還在嗎
立紅老師 
2022 03/11 16:21
同學(xué)你好
按銷項(xiàng)稅額金額?
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2000
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2000
84785009
2022 03/11 16:26
那我認(rèn)證的160，只做一個這個分錄嗎
借，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785009
2022 03/11 18:39
老師，在嗎
立紅老師
2022 03/11 18:40
同學(xué)你好，如果160之前是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那么現(xiàn)在是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的，就是您做的分錄
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