問(wèn)題已解決

老師你好，比如4季度，季報(bào)的利潤(rùn)表上本月數(shù)填哪個(gè)數(shù)？本年累計(jì)又是哪個(gè)數(shù)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 08:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如4季度，季報(bào)的利潤(rùn)表上? 本月數(shù)，填寫12月份的金額 本年累計(jì)，填寫1到12月份的合計(jì)金額?
2022 03/11 08:28
84784950
2022 03/11 08:36
我們?cè)瓉?lái)會(huì)計(jì)做的本月沒有數(shù)，本年累計(jì)就是10-12月3個(gè)月的累計(jì)數(shù)，這樣是不是就不對(duì)，那匯繳的時(shí)候能不能過(guò)去？
鄒老師
2022 03/11 08:37
你好，這樣顯然不對(duì)，與本年累計(jì)，本月數(shù)的概念不符啊?
84784950
2022 03/11 08:44
我覺得也不對(duì)，這樣匯繳的時(shí)候有影響嗎？
鄒老師
2022 03/11 08:45
你好，有影響 會(huì)導(dǎo)致第四季度的季度的數(shù)據(jù)與本年累計(jì)的數(shù)據(jù)對(duì)不上
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