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問題已解決
期末結轉增值稅，哪些數(shù)據是當期已經抵扣的，哪些數(shù)據是留到后期待抵扣的 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時， 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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你好
只要認證了就得抵扣
抵扣不完留底
2022 03/10 13:17
84784986 
2022 03/10 13:24
比如說，我買進材料進項稅額100萬，銷售收入銷項稅額40萬，我只抵扣了10萬的進項稅額，分錄和金額是什么，麻煩老師寫下具體分錄及金額
郭老師 
2022 03/10 13:24
那么請問發(fā)票勾選了10萬嗎。
84784986
2022 03/10 13:26
對，勾選10萬
郭老師
2022 03/10 13:26
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）40
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）10
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）30
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）30
貸：應交稅費-未交增值稅30
下個月繳納增值稅時，
借：應交稅費-未交增值稅30
貸：銀行存款30
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