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問題已解決
老師，咨詢一下，因客戶原因確定不退給客戶的定金，怎么做賬，要繳納增值稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是對方違約了嗎？?
2022 03/10 10:22
84784960 
2022 03/10 10:28
嗯，客戶原因不購買貨物
鄒老師 
2022 03/10 10:29
你好，借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入
這個過程不涉及增值稅?
84784960
2022 03/10 10:32
了解，那如果是二級代理商交的保證金，后續(xù)不退了，怎么處理呢
84784960
2022 03/10 10:32
涉及增值稅嗎
鄒老師
2022 03/10 10:32
你好，如果是二級代理商交的保證金，后續(xù)不退了，也是這樣處理
這個過程不涉及增值稅?
84784960
2022 03/10 10:33
好的，了解，謝謝老師
鄒老師
2022 03/10 10:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784960
2022 03/10 10:35
之前在學(xué)堂問過 有老師說剛剛那種情況保證金要交增值稅? 說是與經(jīng)營活動有關(guān)就要交增值稅，有點搞暈了：
鄒老師
2022 03/10 10:36
你好，保證金要交增值稅 （麻煩提供一下文件，謝謝）
84784960
2022 03/10 10:41
這里傳不了圖片，之前一個叫小菲的老師答疑的
鄒老師
2022 03/10 10:42
你好，這個地方是可以插入圖片的
84784960
2022 03/10 10:43
老師，就是說保證金計入營業(yè)外時要交增值稅，定金計入營業(yè)外不交增值稅，對嗎
鄒老師
2022 03/10 10:44
你好，保證金沒收，定金違約不退，都不需要繳納增值稅?
84784960
2022 03/10 10:53
老師，剛手機(jī)登的傳不了圖，現(xiàn)在用電腦登錄，這是之前咨詢的記錄，
鄒老師
2022 03/10 10:54
你好，其他老師怎么回復(fù)，我這邊決定不了?
我堅持我的回復(fù)
84784960
2022 03/10 10:59
好的，謝謝老師，對于確認(rèn)到營業(yè)外的收入的保證金和定金是否交增值稅，這邊一直有點疑問，所以今天申報前又咨詢了下。感謝老師及時回復(fù)，謝謝
鄒老師
2022 03/10 10:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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