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問(wèn)題已解決
老師，工商年報(bào)中的納稅總額從哪里找數(shù)據(jù)呢？
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看科目余額表，借方應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額合計(jì)，如果是一般納稅人增值稅的，看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 03/09 17:03
84784965 
2022 03/09 17:08
老師，不太懂。小規(guī)模和一般人分別是什么，可以講講嗎？謝謝
郭老師 
2022 03/09 17:11
小規(guī)模的看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅如果結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，需要把它減去。
郭老師
2022 03/09 17:11
其他的都是一樣的。
84784965
2022 03/09 17:13
老師，那一般人是看什么呢？
郭老師
2022 03/09 17:15
交稅費(fèi)借方發(fā)生額，合計(jì)增值稅的，單獨(dú)挑出來(lái)看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784965
2022 03/09 17:16
什么意思呢？
84784965
2022 03/09 17:16
我不太能懂
84784965
2022 03/09 17:18
老師，您看這個(gè)圖片
郭老師
2022 03/09 17:19
你好，沒(méi)有看到圖片。
84784965
2022 03/09 17:19
這個(gè)圖片
84784965
2022 03/09 17:20
她說(shuō)除了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅不加，其他的應(yīng)交稅費(fèi)下的二級(jí)科目相加，是這樣嗎？
郭老師
2022 03/09 17:22
好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減免稅款不加，其他的都加進(jìn)去是正確的，我上面也是這么跟你說(shuō)的。
84784965
2022 03/09 17:24
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減免稅款不加。老師這個(gè)可以寫個(gè)公式嗎？不太懂
郭老師
2022 03/09 17:25
應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、房產(chǎn)稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、
應(yīng)交稅費(fèi)、教育附加、
應(yīng)交稅費(fèi)、地方教育附加、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
借方發(fā)生額，加起來(lái)就可以了。
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