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我司是物業(yè)服務(wù)公司，想請(qǐng)教這上面的銷項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算出來的 ？

84785010| 提問時(shí)間：2022 03/09 11:35
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你看看增值稅附表一上面的數(shù)據(jù)
2022 03/09 11:52
84785010
2022 03/09 14:04
老師，那這個(gè)表要填的是什么數(shù)據(jù)呢
徐悅
2022 03/09 14:15
這是代扣代繳的數(shù)據(jù)，比如給國(guó)外付傭金，需要代扣代繳稅款的
84785010
2022 03/09 21:36
好的，謝謝老師
84785010
2022 03/09 21:37
請(qǐng)問怎么調(diào)整以前年度申報(bào)的稅款呢？前期申報(bào)錯(cuò)誤的話
徐悅
2022 03/09 21:43
你說的是增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤嗎？還是賬務(wù)處理錯(cuò)誤
84785010
2022 03/09 21:45
申報(bào)表錯(cuò)誤，申報(bào)表的加計(jì)抵減扣除率錯(cuò)了
徐悅
2022 03/09 21:49
你在電子稅務(wù)局里面更正下試試。
84785010
2022 03/09 21:50
是回去以前月份的申報(bào)表更改嗎
徐悅
2022 03/09 21:50
嗯，是回到原來的申報(bào)表修改
84785010
2022 03/09 21:56
修改后會(huì)產(chǎn)生什么后果？因?yàn)榭缒甓攘?/div>
徐悅
2022 03/09 22:06
有可能會(huì)出現(xiàn)預(yù)警，但是不一定
84785010
2022 03/09 22:07
嗯嗯，好的
84785010
2022 03/09 22:08
老師，可以跟我說一下報(bào)稅的流程嗎
84785010
2022 03/09 22:08
沒有實(shí)際保稅過，能不能和我說一下具體流程
徐悅
2022 03/09 22:47
這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，一言兩語可能說不明白。 大體流程說下吧， 首先每月會(huì)開發(fā)票，然后計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選。做憑證，出報(bào)表。 電子稅務(wù)局申報(bào)各種納稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表。 自然人客戶端申報(bào)個(gè)稅。
84785010
2022 03/10 06:29
其他的都大概了解，電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是指什么報(bào)表呢？怎么操作？
徐悅
2022 03/10 06:35
資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表
徐悅
2022 03/10 06:38
根據(jù)你的憑證數(shù)據(jù)填報(bào)就可以，一般是季度報(bào)表
84785010
2022 03/10 06:54
是季度報(bào)的時(shí)候才需要填這三大報(bào)表對(duì)吧？
徐悅
2022 03/10 07:12
一般是的，大規(guī)模的公司每月申報(bào)
84785010
2022 03/10 07:14
申報(bào)月報(bào)表對(duì)平時(shí)報(bào)稅的數(shù)據(jù)有什么影響嗎？
徐悅
2022 03/10 07:16
沒有什么影響的呢
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