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企業(yè)所得稅預(yù)交是按照會計利潤 不需要調(diào)整 請老師舉例 當(dāng)期應(yīng)不退稅數(shù)據(jù)是怎么來的

84784983| 提問時間：2022 03/08 16:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，預(yù)交按照利潤總額的 比如第一季度利潤表利潤總額100萬 預(yù)交所得稅100×25%＝25
2022 03/08 16:25
84784983
2022 03/08 16:25
那第三季度呢
84784983
2022 03/08 16:25
老師啊你好好的給我講一遍這個事情啊
冉老師
2022 03/08 16:29
比如第一季度利潤表利潤總額100萬，二季度利潤總額150萬，三季度利潤總額500 第一季度預(yù)交所得稅100×25%＝25 第二季度預(yù)交所得稅150*25%-25 第三季度預(yù)交所得稅500*25%-150*25%
84784983
2022 03/08 16:35
僅僅是按照利潤總額 但是不要調(diào)增減 是不是啊 老師
冉老師
2022 03/08 16:35
這個不調(diào)整的，學(xué)員，這個
冉老師
2022 03/08 16:36
年度匯算清繳的時候，才需要納稅調(diào)整的
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